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做跨境电商碰上VAT查账怎么应对?(亚马逊英国站)

12-31 出口电商


做跨境电商碰上VAT查账怎么应对?(亚马逊英国站)

  一般来说,英国税局怀疑你的VAT出现不合规问题,不会马上对你进行判决,而是采取先礼后兵的方式。你或者你的税务代理的邮箱会受到来自英国税局的邮件,邮件内容大概是告知你必须要缴税。

  做欧洲站的很多小伙伴对于VAT都是心惊胆战的,因为由于VAT不合规而惨遭封号的卖家案例实在是多不胜数,所以导致欧洲各国VAT一有风吹草动就紧张得要命,生怕店铺被封账户资金被冻结。

  下面来说一说英国VAT是如何查账的。

  这封查账信一般以CFSS开头加7位数字为标题,信件内容包括:

  1. 被调查的商家公司名称及税务地址

  2. 税局合规调查团队联系电话

  3. 税局合规调查团队联系邮箱

  4. 调查开始日期

  5. 案列参考号

  6. 在线销售合规调查

  7. 仓储服务商尽职调查方案

  除了这封告知要查账的信件,英国税局还会发给你一封调查问卷,是需要买家进行答复,答复时间限制在7天内,税局会根据你的答复来确定查账的下一步动作。

  问卷内容大概包括:

  1.卖家信息(公司名称、地址、增值税号等)

  2.税代信息(税代名称、地址)

  3.平台销售信息

  4.货物信息

  5.仓储信息

  6.欧盟境内交易情况

  7.进出口信息(C79文件上的进口商、报关行等、申报货值等)

  8.交易记录情况(销售额记录、发票等)

  如果7天之后还没有回复税局查账的邮件,你的账号可能面临被税局直接关停的风险,很多卖家会说自己的账号无故被冻结,资金都没有来得及取出来,其实可能是忽略了税局查账的邮件。所以,卖家最好时时检查自己账号的邮箱,一旦发现税务局的邮件要进行及时的回复。

  万一你不幸被税局查账了,也不要慌,可以找有处理这类经验的会计师事务所进行处理,在处理查账问题上经验是很丰富的。

  查账时候,你需要将以下资料提交给税局:

  1、VAT账号或者其他纸质文件(通常为VAT证书)

  2、进口记录(例如C79)

  3、在英国开始销售日期起至指定期的销售报告

  4、限定期限内的清关交易报告

  5、限定期限内的增值税交易报告

  6、亚马逊报表文件

  7、填写完成的进口调查问卷

  资料提交方式有两种,一种是通过发送到税局指定邮箱提交,提交时候注意标题中要标注好查账参考号,第二种是通过通过Dropbox链接提供 - 如果这是首选选项,请立即回复,税局将单独通过电子邮件发送Dropbox链接;

  资料提交之后,如果果真出现了增值税欺诈(偷税漏税)行为,等待你的就是补缴税款和罚金的环节,英国税局的罚金通常是0%-20%的比例左右。在处罚方面,HMRC 会酌情考虑以下情况:

  1、企业少缴纳或者过期申报的原因;

  2、企业存在前述原因是否立即报告 HMRC;

  3、企业在纳税检查期间的配合度。

  税局评估罚金的邮件下来之后,如果你觉得税局罚金太重,或者补税计算不合理,在通知下发的一周之内,你有权利进行申诉,提出罚金减免,前提是你要有理有据。J&P曾经帮助一位客户通过申诉减少了30%的罚金。

  申诉环节,你可以提交给税务代理如下资料:

  1、对哪些税款有异议,包括纳税年度;

  2、企业提交过的需要 HMRC 回应的信息以及提交的时间;

  3、企业认为不应纳税的理由。

  4、纳税人在申诉解决前都可以不支付罚

  兵来将挡,英国VAT被查账也没啥大不了,然而最重要的是VAT的规范化,顺应欧洲税务合规化大趋势,跨境电商卖家合规化经营才能走的更加长远,面对税局查账也会更有底气。

原标题:做跨境电商碰上VAT查账怎么应对?(亚马逊英国站)

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